• Mensagens da Aplicação: Corrigida a aplicação para permitir a alteração das mensagens conforme o esperado.
• Serviços: Correção para exibir corretamente a arquitetura de todos os serviços parametrizados na aplicação.
• Cadastro Estabelecimento: Desbloqueado o campo Código do Estabelecimento e incluída uma validação para que não permita inserir um estabelecimento com um código de outro já existente na mesma empresa.

• Auditoria EFD Fiscal/Contribuições: Alterada a lógica da regra 0200-0016 para correta validação do dado na tabela TIPI.
• Auditoria XML: Realizadas alterações na Auditoria de XML (via Webservice) para melhorar a performance de execução.
• Conciliação Fiscal x Contábil: Corrigido o processo de geração do Detalhe da Conciliação, para que não acumule valores de impostos de notas de estabelecimentos diferentes de forma indevida.
• Auditoria EFD ICMS/IPI: Correção realizada na regra C170-0015 para que a mesma não seja aplicada quando a CFOP do item for igual a 1.603.
• Auditoria EFD ICMS/IPI: Correção da regra C170-0038 para que não seja executada quando a tributação na TIPI for zerada para o item.
• Auditoria EFD ICMS/IPI: Correção da regra C197-0007 para que a mesma não seja aplicada quando o CFOP do registro C190 for igual a 1.603.
• Auditoria EFD ICMS/IPI: Correção da regra C170-0038 para que não seja executada quando a tributação na TIPI for zerada.
• Auditoria EFD ICMS/IPI: Correção da regra C500-0034 para que a mesma também considere correto o Código de Consumo 02, que é referente a Consumo Próprio.
• Conciliação ECF x ECD: Inclusão da leitura dos campos do layout 5 do registro J100 para correta realização da conciliação.
• Auditoria EFD Contribuições: Correção realizada para considerar corretamente o registro D105 nos arquivos complementares da Auditoria EFD Contribuições.
• Auditoria: Alterada a validação C170-0155 para que seja executada apenas na auditoria EFD ICMS/IPI, e não mais na EFD Contribuições.

• Inteligência Fiscal: Correção aplicada para gerar corretamente as informações do Tomador no XML Traduzido quando o mesmo for Expedidor.
• Importação de Documentos: Inclusão do caractere > no tratamento de caracteres especiais para evitar erros na tradução do documento.
• Integração EMS: Inclusão de validações para verificar os demais lotes rateados no documento em saldos em terceiros.
• Integração EMS Datasul: Inclusão de possibilidade de preenchimento a nível de item, informando assim pelo DFE os documentos referenciados e seus itens, serie, quantidade, sequência, a serem devolvidos nas notas referenciadas. Podendo assim a integração no ERP, selecionar a nota fiscal ao qual deverá ser devolvida, informando assim qual a quantidade, sequência, serie de cada item e nota serão relacionados na devolução.
• Busca Automática: Alterações realizadas para melhorar a performance de busca no Banco de Dados do ERP para realização da Busca Automática
• Documentos: A aplicação Quirius Governança não está realizando a consulta ao Selo de Trânsito (SITRAN) corretamente. Está retornando o valor da chave do documento ao invés do selo, correção realizada para retornar o selo corretamente.
• Validação Comercial: Incluída a validação da Release também para considerar que o pedido está duplicado quando o ERP é Oracle.
• Verify Service: Alterações realizadas na busca de documentos para manifestação automática, com o intuito de melhorar a performance de execução do serviço Verify.
• Monitor Documentos: Correção realizada no filtro de Tipo de Operação na tela, para que funcione corretamente e não gere problemas na ordenação por Data de Emissão.
• Zoom Contrato: Implementação das colunas de Saldo Utilizado e Saldo Disponível no Zoom de Contrato, como já ocorre no Zoom de Ordem de Compra.
• Tela Facilitada: Correção na duplicação de itens, impedindo que a rotina funcionasse de forma incorreta quando múltiplos usuários traduzissem notas diferentes ao mesmo tempo.
• Importação de Documentos: Melhoria realizada na mensagem 96, que informa que o estabelecimento para o documento que está sendo importado não foi encontrado, informando também a Inscrição Estadual informada no XML para melhor identificação do problema.
• Pendência NF-e: Na tela de Pendências NF-e a coluna UF está exibindo a UF do destinatário, sendo que todas as outras informações, como CNPJ e Razão Social são do fornecedor, correção realizada para mostrar a UF do fornecedor.
• Conferência de Documento: Integrações de NF-e com o SAP está ocorrendo a validação da mensagem "396 - Valor Liquido no Pedido" indevidamente, correção realizada para validar corretamente a conferência.
• Importação de Eventos: Correção aplicada para não disparar o erro da query quando o código do emitente não estiver preenchido.
  Manutenir Documentos: Ao acessar a tela Manutenir Documentos, e realizar a busca dos documentos com a situação igual à erro, a nota fiscal apresenta o status de processando e em seguida mostra um erro quando realiza o reprocesso deste documento. Aplicada correção para não ocorrer mais o erro quando for executar o reprocesso do documento.
   

• Auditar NF-e:  Erro na regra RN_C100_0033 para tratamento do ICMS60 pois, este é o código do substituído, ou seja, não haverá base de ST para validação que está sendo aplicada, correção realizada para validar o ICMS 60.

• Processamento de Visões Gerenciais: Tratamento incluído para que não dispare erro no momento da inserção de dados no banco de dados, devido ao tamanho do campo Base Legal.
• Scripts DW: Correção nos scripts para correto funcionamento durante o processo de atualização.
   

• Calendário: Quando tenta encerrar uma obrigação sem possuir arquivos, o sistema não retorna nenhuma mensagem e simplesmente não faz nada, correção realizada para mostrar mensagem.