Versão 3.2.2.0 - Patch

Função: Aplicar Engine

Situação: CT-e OS não está sendo aplicada na tela de Engine de Regras.

Solução: Correção efetuada para que CT-e OS aplique as Engines de Regras corretamente.

Função: Atualização script

Situação: Script Oracle está sem alguns campos necessários. Solução: Correção realizada no script para atualizar corretamente.

Função: Auditoria de Cruzamento Fiscal x Contábil.

Situação: Ao tentar salvar a auditoria a validação dos estabelecimentos não são considerados.

Esta inconsistência acontecia com a opção de auditoria diária e fiscal x contábil.

Solução: Foi modificada a validação do tipo de conciliação para assim continuar com a validação do estabelecimento com as opções do requerimento.

Função: Auditoria Diária

Situação: Ao executar a Auditoria diária, utilizando o arquivo anexo, é apresentado o erro:

Objeto não definido para a instancia de um Objeto.

Solução: Correção da validação C170_0147, a qual apresentava erro ao executar a Auditoria Diária.

Função: Auditoria Diária - Serviços

Situação: Ao rodar a Auditoria Diária de Serviços, tendo todas as situações já previamente

configuradas (Prestador, ISS, etc.), acontecia um erro durante a execução.

Solução: Corrigir as buscas dos dados auxiliares para que não aconteça o erro durante a execução da Auditoria.

Função: Auditoria Diária>> Conciliação Fiscal x Contábil

Situação: Ao executar a conciliação fiscal x contábil ocorre o seguinte erro:

>> O CNPJ do estabelecimento (01027335000328) selecionado é diferente do CNPJ do arquivo (). <<

Solução: Foi adicionado uma validação faltante para que assim o serviço de Auditor consiga reconhecer a conciliação de tipo "CONCILIACAO_SPEDFISCAL_CONTABIL".

Função: Auditoria do EFD ICMS IPI com o uso do Inteligência Fiscal

Situação: Ao executar a Auditoria do EFD ICMS IPI em conjunto com as regras inclusas no Inteligência Fiscal está apresentando um erro em regras onde é utilizado o termo "Não contém" na sub-regra.

Solução: Correção na montagem da sentença do termo "Não contém" para correta aplicação da sub-regra.

Função: Auditoria EFD Contribuições

Situação: Na auditoria de EFD Contribuições, as mensagens 0150_0022 e 0190_0004 são exibidas indevidamente, pois para o EFD Contribuições os registros 0150 e 0190 são exibidos diversas vezes, dependendo da quantidade e estabelecimentos.

Solução: Feita a validação para que apresente as regras apenas quando os registros forem duplicados para o mesmo estabelecimento.

Função: Calendário> Agenda de trabalho

Situação: As obrigações estão ficando com status em “Situação Evento” como “Programado” mesmo em obrigações Atrasadas. Outro ponto é que o ícone está sendo demonstrado como “Atrasado” mesmo com obrigações programadas.

Solução: A correção foi aplicada no script do Oracle, porque as datas para fazer a diferencia de dias da tarefa estavam invertidas.

Função: Conferência de Documentos

Situação: Um NF-e chega no Receiver com duas CFOP. Uma das CFOP está parametrizada para

passar na conferência de Documentos e a outra não.

Porém a CFOP que não está parametrizada na divergência está apresentando a msg 340 – Informando que não tem ordem e compra informada no XML.

Solução: Foi adicionada uma validação que compara o parâmetro da CFOP com os dos Produtos com a finalidade de só validar os que fiquem no conteúdo do parâmetro. No caso de não ter um conteúdo a validação é feita para todos os Produtos.

Função: Contagem Física

Situação: Ao tentar gravar uma contagem física, era exibida uma mensagem pedindo dados do

fornecedor, mesmo que esses campos não fossem obrigatórios nesta tela.

Solução: Revisada a validação dos dados no momento do salvamento no banco, para que valide apenas os dados que façam sentido com a tela em questão.

Função: Conversão de Valores

Situação: Nas rotinas que realizam a conversão dos valores do produto, utilizando o Fator de Conversão e Número de Casas Decimais, o parâmetro FATOR_CONVERSAO_ERP não era considerado corretamente, ou seja, mesmo que o parâmetro estivesse como "Não", o fator e a quantidade de casas decimais retornadas pelo zoom executado no ERP sobrescrevia o informado manualmente ou cadastrado no De/Para.

Solução: Corrigida a validação do parâmetro, para que apenas sobrescreva caso o retorno da consulta no banco de dados do ERP retorne os valores em questão e se o parâmetro estiver ativo.

Função: Documentos> tela facilitada

Situação: Ao duplicar a linha do item na tela facilitada no momento de confirmar as

duplicações os valores e consultar a tela de produto os valores estão diferentes.

Solução: Foi modificado o tratamento do valor total bruto no momento de duplicar o produto.

Função: Importação de Documento

Situação: Ao tentar importar um CT-e que esteja no formato disponibilizada pela SEFAZ na NT

2018/002, contendo a tag infRespTec, a aplicação não reconhecia o mesmo como válido.

Solução: Atualizado os schemas dos XMLs dos CT-es para a versão disponibilizada pela SEFAZ na NT 2018/002.

Função: Importar XML

Situação: Formato do documento XML está inválido.

Solução: Correção efetuada no documento para que seja importado corretamente.

Função: Incluir

Situação: A regra 1100-0029 está validando a data de averbação incorretamente.

Solução: Correção realizada para que a regra 1100-0029 valide a data de averbação corretamente.

Função: Incluir Auditoria

Situação: Auditoria está mostrando mensagem C170 - 0159 indevidamente.

Solução: Correção efetuada na auditoria para corrigir a validação para mostrar corretamente a mensagem.

Função: Integração com TAG da Duplicata

Situação: Ao tentar integrar uma nota de serviço com os dados de cobrança(duplicata) além

de não ser modificados, estes não conseguem atualizar a informação no ERP.

Solução: Foi tratada a adição do TAG da Duplicata com os dados inseridos ou modificados na tela de Tradução de documentos para NFS-e, para conferir esta situação fazer um download do XML traduzido e procurar o TAG da duplicata com os dados inseridos / modificados na tela.

Função: Integração de NFS-e com Totvs

Situação: Ausência das informações do campo OUTRAS na integração EMS.

Solução: Levar na integração as informações do campo OUTRAS

INFORMAÇÕES da aba NFS-e do DF-e para a narrativa da nota

Função: Mensagem de integração pra notas de Retorno: msg 10042

Situação: Ao integrar uma nota de retorno que a nfe referenciada tenha saldo em quantidade para baixar o saldo em poder de terceiros, mas o valor do item é diferente da nota de saída, apresenta a msg de erro, avisando apenas que não é saldo. QUIRIUS 10042 - Saldo Terceiros insuficiente: Seq 1 Item 530222 Qtde 500. -

Solução: Incluída validação para a questão do valor de variação onde impacta no saldo terceiros.

Função: Mensagem nas Validações

Situação: Regra não está validando os novos tipos de frete a partir de 01/01/2018.

Solução: Correção realizada para a regra validar os novos tipos de frete a partir de 01/01/2018.

Função: Mensagens nas Validações

Situação: A Mensagem de validação "1100-0002" do Auditor não está atualizada com base na

nova regra de validação.

Solução: Foi atualizado a mensagem no banco e gerado um novo arquivo CSV, para realizar o teste importar o arquivo com a ferramenta "QuiriusAuditorMaintenance"

Função: Mensagens nas Validações

Situação: A Mensagem de validação "1100-0004" do Auditor não está atualizada com base na

nova regra de validação.

Solução: Foi atualizado a mensagem no banco e gerado um novo arquivo CSV, para realizar o teste importar o arquivo com a ferramenta "QuiriusAuditorMaintenance"

Função: Monitor >> Pendência NF-e.

Situação: Está sendo realizada a confirmação do manifesto para NF-e própria, mesmo com o

parâmetro desativado, quando o mesmo é atualizado no ERP.

Erro: A função que realiza a manifestação automática não está respeitando o parâmetro

Solução: Como foi recomendado, foi criada uma função para as dois tarefas de manifestação, onde valida se pode ou não manifestar a nota.

Função: Pendência de contagem

Situação: Na versão de homologação no ambiente da Wobben, identificamos que mesmo parametrizado o CFOP para não passar na rotina de contagem, o sistema coloca o documento em contagem.

Solução: Correção do tratamento da validação de pendencias na contagem física.

Função: Portaria - Pendências NF-e

Situação: Ao tentar realizar o recebimento de um documento que não tenha o documento baixado no Receiver, não é apresentado nenhuma mensagem e não gera o registro na tela de Pendência NF-e.

Solução: Foi modificado a lógica na validação do documento SEFAZ para que quando o Documento, além de não existir no Receiver, o recebimento continue normalmente.

Função: Reabrir tarefa

Situação: Quando uma tarefa é reaberta ela não está sendo apresentada por primeiro no grid.

Solução: Correção feita para que após a tarefa ser reaberta, aparecer por primeiro no grid da tela de Agenda de Trabalho.

Função: Relatório gera colunas a mais para CSV quando há ";" nos registros

Situação: O relatório está gerando colunas a mais quando gerado por CSV, devido a não estar

tratando registros com o valor ";".

Solução: Conforme o relatado, foi atualizado o comportamento dos itens requeridos no detalhamento do relatório.

Assim o relatório evitara a inconsistência ao ser importado no CSV.

Função: Reprocessar documentos

Situação: Programa de reprocessamento de notas em blocos para grandes quantidades.

Solução: Programa criado para que reprocesse notas em blocos quando houver grande quantidade de notas.

Função: Rotina: Auditor -- Auditoria

Situação: Está demonstrando a mensagem C170-0190 para movimentações com de

transferência entre estabelecimentos e com CST 98

Solução: Foi retirado o CFOP (1151 e 2151) da validação.

Função: Serviço Verify

Situação: Serviço QuiriusVerify não está sendo iniciado.

Solução: Correção efetuada para que consiga iniciar o serviço corretamente.

Função: Tela Facilitada

Situação: A variação de tolerância de quantidade não estava sendo efetuada durante o

processo de Conferência Comercial.

Solução: Corrigido o script do Zoom para trazer os dados corretos no momento da conferência, validando corretamente a tolerância de quantidade.

Função: Traduzir documento

Situação: Quando parâmetro UTILIZA_PO_INVERTIDA está ativo o sistema não está

respeitando a validação.

Solução: Corrigido para que quando o parâmetro UTILIZA_PO_INVERTIDA estiver ativo o sistema valide corretamente.

Função: Zoom de ordem de compra para NFS-e

Situação: Ao traduzir uma nota de serviço e buscar pelo zoom de ordem de compra, uma ou mais ordens, o valor da ordem de compra não está sendo preenchido nos campos de valores. Os campos estão vindo igual a 1.

Solução: Trazer sempre o valor total da OC no campo de valor, e caso o recebimento que está sendo feito seja parcial para a ordem, ou seja um recebimento com mais de uma ordem, onde o usuário irá baixar o total da primeira ordem e a segunda parcialmente, então o usuário alterará o valor a ser baixado de forma manual.

Função: ZoomTransConf para ERP AX(Web Service)

Situação: Não foi implementado no script de cargas de zoom para o ERP AX (WebService) a

conferência de transportador.

Solução: Foi adicionado o Zoom faltante no script de carga o Zoom solicitado.

Função: Adicionar um produto para CT-e e procurar o pedido no Zoom Ordem Compra.

Situação: Ao selecionar a ordem e pedido de compra via zoom para o documento de frete na aba produto, o valor do frete é preenchido com 1 e não com o valor total da prestação do serviço.

Solução: Foi corrigida a validação de inversão de quantidade e valor, atualizada a query do zoom ordem de compra com o preço unitário de fornecedor.

Função: Ao integrar uma Nota de serviço alega que precisa informar conta contábil Situação: Ao realizar a integração das notas de serviços ocorre erro da conta contábil.

Solução: Realizada correção para a correta leitura dos dados de conta contábil no xml e levados na integração para o ERP EMS.

Função: Integração de NFS-e

Situação: Nota de serviço é traduzida com a data de transação no Receiver e a integração não

está respeitando essa informação.

Solução: Alterado o programa para levar também a data de integração correta no XML traduzido.

Função: Leitura de e-mail das NFS-e

Situação: Na leitura de e-mails para entrada de NFS-e, quando o e-mail possuía mais que um

link, não era possível ler para realizar o processamento da nota.

Solução: Criado o tratamento para múltiplos links no e-mail, conseguindo analisar e processar todos eles para importação do documento.

Função: Exportar NF-e Detalhado

Situação: Relatório detalhado está exportando informações incorretas.

Solução: Correção realizada para o relatório detalhado exportar as informações corretamente.

Função: Recebimento de documentos com várias naturezas nos itens

Situação: Na integração dos documentos pelo recebimento físico não permite integrar

documentos que nos itens contenham naturezas diferente da capa da nota.

Solução: Alteradas as regras definidas para que ao integrar os documentos que possuam mais de uma natureza de operação, estes documentos sejam levados ao recebimento físico e que ao ser atualizado e enviado ao recebimento fiscal seus itens permaneçam com as naturezas de operação conforme informados no xml.

Função: Recebimento de notas de retorno de beneficiamento no recebimento físico

Situação: No recebimento de notas estão sendo alteradas as quantidades do item no momento

da integração.

Solução: Corrigida a leitura do xml para a quantidade convertida interna, para que considere corretamente as quantidades quando informado casas decimais.

Função: Traduzir documento

Situação: Quando tenta abrir a tela produto da tradução da nota, estoura erro de ODBC.

Solução: Correção realizada para que quando abrir a tela produto não ocorra mais o erro.

Função: Gravar a contagem

Situação: Quando preenche a contagem física e tenta gravar estoura erro.

Solução: Correção realizada para que quando salvar contagem física corretamente.

Função: Visualizar valor total

Situação: O valor total da ordem de compra está incorreto.

Solução: Correção realizada para o valor seja demonstrado corretamente.

Função: Exportar relatório

Situação: Módulo Df-e >> Relatórios >> Documentos

Solução: Quando exporta o relatório as colunas estão se deslocando e impactando a coluna de CFOP.

Função: Auditor

Situação: Registro 1100, campo 02 e 03.

Solução: No novo layout do SPED Fiscal foram realizadas as seguintes modificações no registro 1100 (Registro de Informações sobre Exportação):

O campo 02 (IND_DOC) passou a aceitar o valor 2, além dos valores já aceitados.

Na aplicação, foi alterada a regra de validação 1100-0002 para atender a nova regra, ajustando também a mensagem da validação para corresponder com o tratamento da aplicação.

O campo 03 (NRO_DE) passou a ter o tamanho limite de até 14 caracteres (antes aceitava 11).

Na aplicação, foi alterada a regra de validação 1100-0004 para atender a nova regra, ajustando também a mensagem da validação para corresponder com o tratamento da aplicação.

Função: Auditor

Situação: Registro C100, campo 17.

Solução: No novo layout do SPED Fiscal foi realizado uma alteração de regra para o campo 17 (IND_FRT) do registro C100.

Para notas geradas a partir do período de 01/2018, os valores aceitos no campo são:

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Para períodos anteriores 01/2018, o tratamento segue da mesma maneira que antes.

Na aplicação, foi alterada a regra de validação C100-0030 para atender a nova regra, ajustando também a mensagem da validação para corresponder com o tratamento da aplicação.