Módulo: Administrativo
· Usuário: Alteração da lógica de atualização de dados do usuário durante integração com o AD, não preenchendo o campo Código de Integração.
Módulo: Auditor
· Importador de XML: Correção na rotina de importação de XML para Auditoria, validando corretamente o CNPJ informado e comparando com os CNPJs contidos nos documentos fiscais.
Módulo: DF-e
· Geração de XML Traduzido: Alteração da forma de geração dos dados de data de transação, gerando no XML Traduzido apenas quando estiver preenchido na tela, ou então respeitando o parâmetro corretamente.
· Integração: Alteração na lógica de validação da tag integracaoAutomatica, considerando-a como critério principal para validação da forma de integração do documento com o ERP.
· Busca Automática: Tratamento na rotina de busca automática para que valide o saldo já consumido na SFE para todos os pedidos relacionados já encontrados no ERP para o documento/item correspondente.
· Conferência de Documentos: Correção na rotina de liberação manual, para que salve corretamente o texto de justificativa da liberação.
· Reprocessamento de Documentos: Correção na rotina de reprocessamento para que não elimine os eventos de Portaria durante o processo, evitando que perca dados como a Data de Entrada na Portaria na geração de relatórios posteriormente.
· Tela Facilitada: Correção aplicada na duplicação de itens para que não recalcule de forma incorreta as quantidades internas quando existir algum tipo de fator de conversão.
· Tela Facilitada: Correção na duplicação de itens para que não recalcule o rateio do valor bruto baseado na versão original do documento, sem aplicação de fator de conversão.
· Importação de Documentos: Correção realizada na importação de NFS-e, preenchendo de forma correta o campo Código do Serviço
· Envio de E-mail: Correção do envio de e-mail para buscar os dados de Usuário e Senha SMTP apenas quando a autenticação estiver habilitada
Módulo: Inteligência Fiscal
· Cargas: Atualização da tabela TIPI
Módulo: KPI
· KPI: Alteração do tamanho de campo no Banco de Dados para que a justificativa da liberação manual do documento possa ser preenchida durante o processamento dos dados para o KPI
